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遵义市人民代表大会常务委员会办公室2018年市本级部门决算公开

2019-07-31 来源: 行财科

 遵义市人民代表大会常务委员会办公室2018年市本级部门决算公开

365体育投注:常委会办公室2018年度

部门决算

 20198

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

部门主要职能

遵义市人民代表大会常务委员会设置8个人民代表大会专门委员会、4个常委会工作机构,即:365体育网投:选举任免联络委员会、365体育网投:内务司法委员会、365体育网投:财政经济委员会、365体育网投:农村经济委员会、365体育网投:城建环保资源委员会、365体育网投:教育科学文化卫生委员会、365体育网投:民族宗教事务委员会、365体育网投:法制委员会365体育网投:常委会办公室、365体育网投:常委会研究室、365体育网投:常委会信访办公室、365体育网投:常委会新蒲新区工作委员会。职责分别如下:

(一)市人民代表大会常务委员会办公室

负责365体育网投:常委会机关的综合服务工作;负责组织市365体育网投、365体育网投:常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作;办理365体育网投:常委会会议和主任会议决定的有关工作事项;根据365体育网投:常委会工作报告,分解365体育网投:常委会工作任务;拟定365体育网投:常委会执法检查、工作调研方案;负责365体育网投:常委会领导活动安排,拟定常委会每月、每周工作计划;负责365体育网投:常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、工作值班等工作;负责365体育网投:常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待和外事联络等工作;负责365体育网投:常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作;负责365体育网投:常委会的新闻发布会和新闻宣传工作;负责365体育网投:常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作;办理与办公室工作有关的代表议案、建议、批评和意见;负责组织对全365体育网投:系统的干部培训;承办365体育网投:常委会机关与县(区、市)人大常委会机关的工作联系;办理365体育网投:常委会会议、主任会议及常委会主任、副主任交办的其他工作。

(二)市人民代表大会常务委员会研究室

负责365体育网投:常委会的综合性或专题性的调查研究;开展社会主义民主法制建设、人民代表大会制度和人大工作的理论研究,总结人大工作经验;起草365体育网投:常委会工作报告;起草365体育网投:常委会机关调研工作计划并承办有关组织协调工作;起草365体育网投:常委会主要领导综合性的重要讲话和研讨文章;办好《遵义人大》期刊,并加强同各地人大研究室的联系和刊物交流;指导和联系县(区:市)人大常委会的调研工作;管理365体育网投:常委会机关图书资料室;办理365体育网投:常委会、主任会议和常委会主任、副主任交办的其他工作。

(三)市人民代表大会常务委员会信访办公室

负责接待和处理人民群众来信来访,承办上级机关和常委会主任会议成员交办的重要信访案件;负责向有关部门转办、交办信访案件,并负责催办、督办和检查;承办365体育网投:常委会主任、副主任接待群众来访的工作;负责向常委会主任、副主任报告重要来信来访情况;综合分析群众信访中反映的重大情况和带普遍性的问题:负责同党政机关信访部门联系:指导县(区、市)人大常委会的信访工作;办理常委会主任会议成员交办的其他工作。

(四)市人民代表大会财政经济委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门贯彻执行有关财政经济方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的查、检查和视察受市人民代表大会常务委员会委托,审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关财政经济方面的行政规章、决定和命令,并提出审查报告;为市人民代表大会审查和批准国民经济和社会发展计划、市级财政预算,以及市人民代表大会常务委员会决定市级财政预算的部分变更、审查和批准市级财政决算,提出审议意见或审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交办的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出财政经济方面的议案;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于财政经济方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;审议市人民代表大会主席团或常委会交办的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;对本委员会职责范围内的问题,进行调查研究,提出建议或意见;参与365体育网投:常委会组织的工作评议;联系365体育网投:代表,听取意见和要求,组织专题调查、检查、视察等工作;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民群众来信来访工作;负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关财政经济方面的工作情况的汇报;负责与县(区、市)人大常委会有关工作部门的联系和工作指导,开展同外地人大有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(五)市人民代表大会内务司法委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门、市中级人民法院、市人民检察院贯彻执行内务司法方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察;受市人民代表大会常务委员会委托,审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关内务司法方面的行政规章、决定和命令,并提出审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交付的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出内务司法方面的议案;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于内务司法方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;审议市人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;对本委员会职责范围内的问题,进行调查研究,提出建议或意见;受理公民、法人和其他组织对司法机关的申诉、控告和检举,对市司法机关办理的有关案件进行监督;参与365体育网投:常委会组织的工作评议;联系365体育网投:代表,听取意见和要求,组织专题调查(检查、视察等工作;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关内务司法方面的工作情况的汇报;负责与县(区、市)人大常委会有关部门的联系和工作指导,开展与外地人大有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(六)市人民代表大会农村经济委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门贯彻执行有关农业农村方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察;受市人民代表大会常务委员会委托审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关农业农村方面的行政规章、决定和命令,并提出审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交办的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出农业农村方面的议案;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于农业农村方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;审议市人民代表大会主席团或常委会交付的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;对本委员会职责范围内的问题,进行调查研究,提出建议或意见;参与365体育网投:常委会组织的工作评议;联系365体育网投:代表,听取意见和要求,组织专题调查、检查、视察等工作;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民群众来信来访工作;负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关农业农村方面的工作情况的汇报:负责与县(区、市)人大常委会有关工作部门的联系和工作指导,开展同外地人大有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(七)市人民代表大会城建环保资源委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门贯彻执行有关城建环保资源方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察;受市人民代表大会常务委员会委托,审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关城建环保资源方面的行政规章、决定和命令,并提出审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交办的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出城建环保资源方面的议案;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于城建环保资源方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;审议市人民代表大会主席团或常委会交办的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;对本委员会职责范围内的问题,进行调查研究,提出建议或意见;参与365体育网投:常委会组织的工作评议;联系365体育网投:代表,听取意见和要求,组织专题调查、检查、视察等工作;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民群众来信来访工作;负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关城建环保资源方面的工作情况的汇报;负责与县(区、市)人大常委会有关作部门的联系和工作指导,开展同外地人大有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(八)市人民代表大会教育科学文化卫生委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门贯彻执行有关教育科学文化卫生民族宗教方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察;受市人民代表大会常务委员会委托,审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关教科文卫民宗方面的行政规章、决定决令,并提出审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交付的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出教科文卫民宗方面的议案;审议市人民代表大会主席团或常委会交办的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;对本委员会职责范围内的问题,进行调查研究,提出建议或意见;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于教科文卫民宗方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;参与市人木常委会组织的工作评议;联系365体育网投:代表, 听取意见和要求,组织专题调查、检查、视察等工作;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民群众来信来访工作;负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关教科文卫民宗方面的工作情况的汇报;负责与县(区、市)人大常委会有关工作部门的联系和工作指导,开展同外地人大有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(九)市人民代表大会选举任免联络委员会

协助本级人大常委会对本市实施《选举法》《地方组织法》《代表法》及有关法律法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定进行检查督促;研究、审议和办理市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交办的议案,提出审议意见或审查报告;拟定并向市人民代表大会及其常务委员会提出选举任免联络方面的议案;对上级人大及其常委会下发征求意见的属于选举任免联络方面的法律、法规草案,组织有关单位讨论,征求意见,汇总上报;审议市人民代表大会主席团或常委会交办的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告;草拟有关人事任免、选举和代表联络工作方面的办法、规定,并研究执行中的情况;承办提请365体育网投:常委会任命干部的法律知识考试的具体工作;办理365体育网投:常委会对代表评议工作。对人事任免、评议和选举等项工作开展调查研究;承办365体育网投:常委会有关换届选举工作事项;指导县、乡人大换届选举工作;受理各级人大代表和人民群众对365体育网投:常委会任命的国家机关工作人员的检举、揭发和控告;受理人民群众对选举工作和365体育网投:代表执行代表职务方面的来信来访;答复县、区(市)人大及其常委会在任免、选举和执行有关法律法规工作中的问题;负责组织365体育网投:代表和指导县、区(市)人大代表的培训工作;联系365体育网投:代表和本市选出的省人大代表;督办人大365体育投注、批评和意见;根据365体育网投:常委会的安排,组织全国人大代表、省人大代表和365体育网投:代表开展视察、执法检查、调查活动;根据市人民代表大会及其常务委员会的决定,参加有关特定问题调查委员会的工作;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(十)市人民代表大会民族宗教事务委员会

协助本级人大常委会督促市人民政府及有关部门贯彻执行有关民族宗教方面的法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定;参与365体育网投:常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察及工作评议;受365体育网投:常委会委托,审查市人民政府和县(区、市)人民代表大会及其常务委员会有关民族宗教方面的行政规章、决定和命令,并提出审查报告;研究和审议市人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交办的议案,提出审议意见或审查报告,向市人民代表大会及其常务委员会提出民族宗教方面的议案; 审议市人民代表大会主席团或常委会交办的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,提出办理情况的报告,参加有关特定问题调查委员会的调查工作;配合有关部门处理与本委员会有关的人民群众来信来访工作; 负责与分工联系部门和单位的工作联系,听取并审议有关民族宗教方面的工作情况汇报;负责与县(区、市)人大常委会有关工作部门的联系和工作指导,开展同外地人太有关工作机构的横向联系;办理市人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。 向市人民代表大会及其常务委员会提出属于市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关议案;对提请市人民代表大会及其常务委员会审议的法规案进行统一审议,提出审议结果的报告和法规草案修改稿,并根据市人民代表大会各代表团或者市人民代表大会常务委员会会议的审议意见提出法规草案表决稿;审议市人民代表大会主席团或者市人民代表大会常务委员会交付的议案,并提出审议结果的报告;审议市人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的质询案,听取受质询机关对质询的答复,并提出报告;对市人民代表大会及其常务委员会交付的可能同宪法、法律、法规相抵触的规章、决定、命令以及规范性文件进行审查,提出报告;对属于市人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题,进行调查和检查,提出建议或者报告;对有关法律法规、决议、决定在本市的贯彻执行情况进行视察、检查;对市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规提出立法解释草案;承办市人民代表大会主席团和常务委员会、主任会议交办的其他事项。

(十一)市人民代表大会法制委员会

负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案;根据立法规划、计划的落实情况,提出实施及调整意见;组织、协调地方性法规的清理工作,汇总清理情况,提出报告。负责主任会议和法制委员会的法规起草工作。组织对法规草案的座谈、论证、听证,征求意见,整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见,编发立法参考资料。负责法规草案的修改稿、表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等前期文稿准备工作。负责地方性法规询问的答复工作。承办全国人大法律委员会、全国人大常委会法制工作委员会和省人大法制委员会、省人大常委会法制工作委员会交办的法律、法规草案调研和征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作,提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见,或者向省人大常委会法制工作委员会请示。负责组织开展执法监督检查,草拟监督检查情况报告。承办365体育网投:代表有关立法的建议、批评和意见。承办365体育网投:常委会依法治市工作方面的相关事项。负责365体育网投:常委会立法相关的人大代表和专家的日常联系工作。负责法治宣传教育。承办常委会、主任会议交办的其他事项

(十二)365体育网投:常委会新蒲新区工作委员会

督促检查新蒲新区对宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会的决议、决定的实施情况,提出建议和意见;加强与新蒲新区管委会的工作联系,了解掌握新蒲新区经济和社会发展计划、财政预算和执行情况,以及其他方面的工作情况,提出建议意见;加强与在新蒲新区范围内的各级人大代表的联系,组织代表开展视察、调查研究等活动以及闭会期间的学习培训,指导代表联系人民群众,自觉接受群众监督;联系新蒲新区范围内乡(镇)人民代表大会主席、副主席,指导新蒲新区范围内乡(镇)人大的工作;督促办理新蒲新区范围内各级人大代表提出的涉及新蒲新区经济社会发展的议案、建议、批评和意见;受理新蒲新区范围内人民群众来信来访;密切与红花岗区人大常委会的联系,协助做好新蒲新区范围内市县乡三级人大代表的换届选举工作;办理365体育网投:常委会和各专门委员会交付的地方性法规草案的起草、征求意见工作;参加365体育网投:常委会组织的视察、执法检查、调研等活动,为365体育网投:及其常委会行使职权服务;根据365体育网投:常委会年度工作要点安排,召开新蒲新区人大工作会议,传达有关精神,研究制定年度工作计划并认真组织实施;办理365体育网投:常委会和新蒲新区党工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位有12个内设机构,下属3个事业单位。本单位内设机构包括365体育网投:选举任免联络委员会、365体育网投:内务司法委员会、365体育网投:财政经济委员会、365体育网投:农村经济委员会、365体育网投:城建环保资源委员会、365体育网投:教育科学文化卫生委员会、365体育网投:民族宗教事务委员会、365体育网投:法制委员会;365体育网投:常委会办公室、365体育网投:常委会研究室、365体育网投:常委会信访办公室、365体育网投:常委会新蒲新区工作委员会。所属事业单位包括法制研究中心、代表联络中心、后勤服务中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

365体育投注:常委会办公室

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

80

91

75

16

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

 

 

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为3335.84万元,比上年增加440.72元,同比增长15.22%,其原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。其中:

财政拨款收入3335.84元,占100%;

(二)2018年度支出决算总额为3152.5元,比上年增加228.81万元,同比增长7.83 %,其原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。其中:

1)基本支出2706.78万元,占85.86%;

2)项目支出 445.72万元,占14.14%;

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3335.84万元,其中一般公共预算财政拨款收入3335.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加440.72万元,同比增长15.22%,其原因是:    新增事业机构3个,新增事业人员16名。

2018年度财政拨款支出总计3152.5万元,其中一般公共预算财政拨款支出3152.5万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加228.81万元,同比增长7.83 %,其原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3152.5万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加228.81万元,同比增长7.83%,其原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类): 

一般公共服务支出类支出2819.9万元,占89.45%

社会保障和就业支出类支出147.24万元,占4.67%

医疗卫生与计划生育支出类支出84.86万元,占2.69%

住房保障支出类支出100.49万元,占3.19%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2505.89万元,支出决算为3152.5万元,完成当年预算的125.8%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1631万元,支出决算为2274.66万元,完成当年预算的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为140万元,支出决算为58.29万元,完成当年预算的41.64%。决算数小于预算数的主要原因是:该项目财政收回额度结余,会议费在行政运行里列支。

 3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为60万元,支出决算为50万元,完成当年预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是:工作量完成,工作开支缩减。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为165万元,支出决算为198.79万元,完成当年预算的120.48%。决算数大于预算数的主要原因是:因工作需要调整预算

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为60万元,支出决算为50.27万元,完成当年预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是:工作量完成,工作开支缩减。

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为135万元,支出决算为64.56万元,完成当年预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因是:工作量完成,工作开支缩减。

7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为5万元,支出决算为4.2万元,完成当年预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是:工作量完成,工作开支缩减。

8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。当年预算为11万元,支出决算为99.53万元,完成当年预算的905%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

9)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为19.6万元。决算数大于预算数的主要原因是:因信息化建设工作要求,2018年追加预算19.6万元。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为123万元,支出决算为140.72万元,完成当年预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为6万元,支出决算为6.52万元,完成当年预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为37万元,支出决算为40.35万元,完成当年预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为41万元,支出决算为44.42万元,完成当年预算的108.34%决算数大于预算数的主要原因是:因医保基数调整导致决算数大于预算数。

15)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。当年预算为91万元,支出决算为100.49万元,完成当年预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出2706.78万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2012.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费694.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出445.72万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

人大会议项目58.29万元,人大立法项目50万元,人大监督198.79万元,人大代表履职能力提升项目50.27万元,代表工作项目64.56万元,人大信访工作项目4.2万元,其他人大事务支出项目19.6万元。具体情况如下:用于市人民代表大会、常委会会议费,立法项目费用,主任会议成员、各专委会视察监督费用,信访工作费用等人大法定事务支出费用。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算84.5万元,比上年增加44.49万元,增长111.2%,增加原因是更换一辆已达到使用年限的车辆,其它公务用车年久老化,维修及养护费用增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费支出8.37万元,占“三公”经费支出9.9%,比上年增加8.37万元,增长100%,增加原因是:因公出国(境)按照工作需要安排,年初并无预算。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:机票费用、食宿费用、考察学习费用等。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费支出75.4万元,占“三公”经费支出89.23%,比上年增加37.29万元,增长97.85%,增加原因是车辆老化,维修费用及养护费用增加;其中,公务用车购置24.59万元,购置公务车1台,购置原因为原有车辆已到达使用年限,无法正常使用,已按要求报废;公务用车运行维护费50.81万元。主要用于燃料费、保险费、洗停费、过路过境等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费支出0.74万元,占“三公”经费支出0.88%,比上年减少1.17万元,降低61.26%,减少原因是严格执行公务接待政策、严格控制公务接待费标准。其中2018年度国内公务接待19批次,102人次,支出0.74万元,主要是外地人大考察就餐费等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

我单位2018年度无非财政拨款收入。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出694.16万元,比上年增加161.75万元,增长30.38%。主要原因是:新增事业机构3个,新增事业人员16名。

(二)2018年度政府采购支出情况说明。

我单位2018年无政府采购支出情况。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额980.09万元,其中:流动资产305.04万元,固定资产675.04万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆6辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 6个项目进行了绩效自评,涉及资金425万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

1)项目一:代表工作

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为95.6分。自评结果情况分析代表依法履职能力得到提高,参政议政能力加强

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

              单位:万元

项目名称

代表工作

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

135

64.56

5

48%

2.4

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

135

85.54

5

63%

3.2

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

135

85.54

5

63%

3.2

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

人大代表履行职责

501

501

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

人大体制改革课题研究

5

5

5

5

 

主任会议成员视察

6

7

5

5

 

时效指标

代表履职能力提高

2018

2018

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

 

人大体制改革课题研究

2018

2018

5

5

 

主任会议成员能力提高

2018

2018

5

5

 

成本指标

人大代表履行职责

75万

38.07万

5

5

 

人大体制改革课题研究

50万

21.49万

5

5

 

主任会议成员视察

10万

5万

5

5

 




标(30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

履职能力提高,参政议政能力加强

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

95.6

 

   效  自  评

代表依法履职能力得到提高,参政议政能力加强

 

2)项目:代表培训

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:依法提高代表履职能力、参政议政能力

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

               单位:万元

项目名称

代表培训

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

30

5

100%

5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

30

5

100%

5

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

30

30

5

100%

5

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

代表培训

2次

2次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

质量指标

依法提高代表履职能力

100%

100%

20

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

 

时效指标

参政议政能力提高

2018

2018

10

10

 

成本指标

代表培训

30万

30万

10

10

 




标(30分)

社会效益
指标

依法代表履职能力提高

有所提高

明显提高

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

100

 

   效  自  评

依法提高代表履职能力、参政议政能力

 

3)项目人大代表履职

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为96.8分。自评结果情况分析:代表依法履职能力提高参政议政能力加强

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

             单位:万元

项目名称

人大代表履职

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

20.27

5

68%

3.4

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

20.27

5

68%

3.4

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

30

20.27

5

68%

3.4

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

人大代表履行职责

501人

501人

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

主任会议成员视察

4次

4次

10

10

 

时效指标

代表履职能力提高

2018

2018

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

成本指标

人大代表履行职责

30万

30万

20

20

 




标(30分)

社会效益
指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

明显提高

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

96.8

 

   效  自  评

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

 

4)项目人大监督

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:加大监督力度,提高代表依法履职能力参政议政能力加强

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

              单位:万元

项目名称

人大监督

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

165

198.79

5

120.5%

5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

165

264

5

160%

5

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

165

264

5

160%

5

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

专委会

13个

13个

10

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

 

常委会

6次

6次

《遵义人大》刊物

6期

6期

好新闻评选

1次

1次

 

环保世纪行

1次

1次

 

质量指标

代表履职能力提高,参政议政能力提高

100%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

时效指标

专委会,常委会

2018

2018

10

10

 

《遵义人大》刊物,好新闻评选,环保世纪行活动

2018

2018

 

成本指标

 

专委会

80万

80万

20

20

因工作需要,追加预算

常委会

30万

63.79万

《遵义人大》刊物

45万

45万

好新闻评选

5万

5万

 

环保世纪行活动

5万

5万

 




标(30分)

社会效益
指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

明显提高

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

100

 

   效  自  评

加大监督力度,提高代表依法履职能力,参政议政能力加强

 

 

5)项目人大立法

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为98.4分。自评结果情况分析:为制定地方性法规提供规范性文本。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

             单位:万元

项目名称

人大立法

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

60

50

5

83%

4.2

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

60

50

5

83%

4.2

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

60

50

5

83%

4.2

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

立法课题

2个

2个

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

基层立法联系点

4个

4个

 

联系会议

6次

6次

 

质量指标

为制定地方性法规提供规范性文本

100%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

监督法律法规执行力度

100%

100%

 

为制定地方性法规提供规范性文本

100%

100%

 

时效指标

为制定地方性法规提供规范性文本

2018

2018

20

20

 

监督法律法规执行力度

2018

2018

 

为制定地方性法规提供规范性文本

2018

2018

 

成本指标

立法课题

25万

25万

10

10

 

基层立法联系点

20万

20万

 

会议

15万

15万

 




标(30分)

社会效益
指标

为遵义历史文化名城保护纳入法制文化轨道

为遵义历史文化名城保护纳入法制文化轨道

为遵义历史文化名城保护纳入法制文化轨道

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15

 

巩固遵义全国文明城市成果

巩固遵义全国文明城市成果

巩固遵义全国文明城市成果

15

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

98.4

 

   效  自  评

为制定地方性法规提供规范性文本

 

 

6)项目人大信访

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为99.2分。自评结果情况分析:群众上访进入法制轨道。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:365体育投注:常委会办公室

 

 

 

             单位:万元

项目名称

人大信访

项目编码:

主管部门名称

365体育投注:常委会

主管部门代码

 

907101001

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

5

4.2

5

84%

4.2

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

5

5

5

100%

5

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

5

5

5

100%

5

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

代表依法履职能力提高,参政议政能力加强

代表依法履职能力普遍得到提高,参政议政能力加强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

人大信访

1

1

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

质量指标

做好群众来信来访

100%

100%

20

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

 

时效指标

解决群众上访的问题

2018

2018

10

10

 

成本指标

人大信访

5万

5万

10

10

 




标(30分)

社会效益
指标

解决群众上访的问题

进入法制轨道

进入法制轨道

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

不断提高

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

        分

99.2

 

   效  自  评

群众上访进入法制轨道

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。